2、Carrefour家乐福验厂工厂参观：

①了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等

②熟悉路线，了解重点

3、Carrefour家乐福验厂文件和记录检查：

①所要求的各种文件资料(如禁止使用童工规定、禁止歧视的规定等)

②检查12个月的记录，最后3个月必须符合验厂的要求

4、Carrefour家乐福验厂现场检查：

①包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、医疗室等。

②重点关注三大原则

③了解生产情况，现场记录工人活动

④若有需要，可能拍照

5、Carrefour家乐福验厂工人访谈：

①随机抽取

②年龄可疑

③工厂代表不得参加，单独房间进行

④可能是一对一，也可能是一对一组

6、Carrefour家乐福验厂末次会议：

①出具临时报告，决定是否推荐

②10天出具正式报告

③感谢厂方配合

④回答工厂提出的疑问

其中3。4。5有可能同时进行

2.质量体系认证证书 ;

3.组织架构图 ;

4.质量手册 ;

5.程序文件；

6.质量体系内审计划；

7.质量体系内审记录：

内审员资格证书；

2）首末次会议 ;

3）检查表 ;

4）不符合项报告；

5）内审报告

8.质量体系管理评审计划

9.质量体系管理评审记录：

1）管理评审会议记录；

2）管理评审报告；

3）决议事项的跟进记录

10.主要生产设备清单；

11.设备保养计划 ;

12.设备保养记录；

13.仪器清单 ;

14.仪器校准计划 ;

15.仪器校准记录：

1）外校报告 ;

2）内校人员资格证书

3）内校规程；

4）内校报告

16.年度培训计划

17.培训记录 :

1）签到表；

2）测试卷

18.品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录)；

19.新产品设计开发资料 :

1）产品规格书；

2）BOM表 （BOM）；

3）安规认证证书；

4）样品检测报告

5）试产记录 ;

6）试产评估报告 ;

7）作业指导书 ;

8）检验标准 ;

9）FMEA分析资料 ;

10）产品质量控制计划（QC工程图）。

20.订单评审记录；

21.新供应商资格评定报告

22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;

23.原材料采购订单 ;

24.原材料规格承认书

25.进料检验作业指导书 ;

26.进料检验标准 ;

27.进料检验样板清单及定期评估记录；

28.进料检验记录 ;

29.不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告）；

30.原材料保存周期规定 ;

31.原材料过期重检记录 ;

32.控制图表及超限处理记录 ;

33. CPK应用指引 ;

34. CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;

35.生产作业指导书

36.制程检验作业指导书；

37.制程检验标准 ;

38.制程检验记录 :

首件检验记录 ;

2）巡检记录 ;

3）抽检记录；

39.制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）

40.制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图）；

41.停线管理规定及记录 ;

42.成品检验作业指导书；

43.成品检验标准 ;

44.成品检验记录 ;

45.不合格成品处理记录：

1）返工、返修记录 ;

2）重检记录；

3）纠正预防措施报告；

46.成品入库单

47.产品可靠性及环境测试计划及记录；

48.数据分析程序；

49.质量目标统计资料；

50.客户沟通资料 ;

51.客户投诉处理程序 ;

52.客户投诉处理记录；