2. 控制文件的修改、分发及维修的系统文件

3. 规定质检记录的存放、保护及归档的文件

4. 各步骤的生产程序生产程序及生产作业指导书

5. 各生产步骤的检验程序及检验作业指导书

6. 产前会议记录

7. 试产程序

8. 试产结果

9. 工厂的交期达成率

10. 所有工厂设备的维护程序

11. 培训

12. QC的培训程序

13. 维修工人的培训程序

14. 生产工人的培训程序

15. 工厂组织结构图 1

16. 工厂QC的轮班制度

17. 每日或每周的质量目标及结果

18. 产品瑕疵等级分类清单

19. 质量控制会议制度

20. 质量控制会议记录

21. 维修工人个人档案

22. QC个人档案

23. 生产工人个人档案

24. 物料与供应商管理

25. 监控或记录进出物料的库存程序

26. 原材料、零部件及配件的规格、质量标准及美国法规安全要求的检查程序

27. 在灯箱下（UL3000光源）对所有进厂包装物料的对色检查程序

28. 不合格包装的处理结果

29. 供应商交货合格率和可靠率记录

30. 不合格或拒收的原材料、半成品及成品的处理记录

31. 面料的检验程序

32. 面料的检验结果

33. 面料的经纬度、结构、及克重的记录

34. 有害化学品的正确储存及使用程序

35. 外加工产品的正确包装、处理程序

36. 外加工产品回厂的核数、检验、及入库程序

37. 外加工产品回厂的库存及品检记录

38. 外加工产品的品质控制及考核记录，等等

39. 辅料、吊牌、配件的检验记录

40. 辅料、配件、吊牌的检验记录

41. 辅料、配件、吊牌的发料记录

42. 实验室

43. 对色灯箱的维护、校验记录

44. 实验室技术员的培训文件或证书

45. 实验室所有负责颜色评估人员的色觉能力测试记录

46. 第三方实验室或工厂内部的测试结果

47. 车缝/生产车间

48. 次品的核对程序

49. 现场线检结果

50. 成品生产中的检验程序

51. 成品生产中的检验结果

52. 成品包括包装和纸箱的抽检结果

53. 断针控制程序

54. 断针控制每月记录

55. 过针测试

56. 对适用产品的过针测试程序

57. 所有需要过针测试产品的过针测试记录

58. 过针测试器的校验记录

59. 验布/裁剪

60. 用料记录

61. 丝印/绣花

62. 丝印材料的库存和发放记录

63. 丝印网版的清洁程序

64. 水洗

2、工资表（过去十二个月已发放工资的月份开始计算）

3、人事花名册及员工个人档案

4、劳动合同

5、厂房平面图

6、工商营业执照

7、消防检查报告或合格证明文件

8、消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等

9、环保证明文件

10、厂规或员工手册

11、政府有关当地最低工资规定文件

12、设备安全许可证（如电梯使用许可证，厨房卫生许可证等）

13、特种工人上岗（如电梯工，电工，厨工，卫生许可证等）

14、当地劳动局关于延长加班之批

15、未成年工体检及劳动局登记记录

16、社会保险收据、花名册及合格证明文件等

17、工人请假单/离职记录

18、断针换针记录

B、提出需要审核的文件和资料清单

C、解释工人访谈的方法和要求

D、回答工厂代表提出的疑问

2．工厂参观

A、了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等

B、熟悉路线，了解重点

3．文件和记录检查

A、所要求的各种文件资料(如禁止使用童工规定、禁止歧视的规定等)

B、检查12个月的记录，最后3个月必须符合ICTI的要求

4．现场检查

A、包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、医疗室等。

B、重点关注三大原则

C、了解生产情况，现场记录工人活动

D、若有需要，可能拍照

5．工人访谈

A、随机抽取

B、年龄可疑

C、工厂代表不得参加，单独房间进行

D、可能是一对一，也可能是一对一组

6．末次会议

A、出具临时报告，决定是否推荐

B、10天出具正式报告

C、感谢厂方配合

D、回答工厂提出的疑问

其中3、4、5有可能同时进行